| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2127 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESTADIO MUNICIPAL. REF 01/2026. | 22.001,29 | 137,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESTADIO MUNICIPAL. REF 01/2026. | 137,84 | ||
| 18/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/143533047; REF. EMPENHO 2127/2026 9759 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 137,84 | ||
| TOTAL | 137,84 | 137,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 137,84 | |||
