| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2163 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | GARFO DE COZINHA | 4,50 | 27,00 |
| 6.00 | COLHER DE MESA | 4,50 | 27,00 |
| 1.00 | TALHERES (CONJUNTO) - TALHERES (CONJUNTO) | 78,95 | 78,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | GARFO DE COZINHA COLHER DE MESA TALHERES (CONJUNTO) - TALHERES (CONJUNTO) | 132,95 | ||
| 27/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/15810; REF. EMPENHO 2163/2026 3324 - MANO A MANO EMBALAGENS LTDA | 132,95 | ||
| TOTAL | 132,95 | 132,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 132,95 | |||
