| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2164 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SACOLA PLASTICA - CAIXA C/1000 - 24X34 - SEC DE SAUDE | 43,95 | 87,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | SACOLA PLASTICA - CAIXA C/1000 - 24X34 - SEC DE SAUDE | 87,90 | ||
| 27/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/15811; REF. EMPENHO 2164/2026 3324 - MANO A MANO EMBALAGENS LTDA | 87,90 | ||
| TOTAL | 87,90 | 87,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 87,90 | |||
