| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 2177 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINCEL 2 1/2 | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | DISCO FLAP | 19,90 | 19,90 |
| 4.00 | BALDE DE PEDREIRO - Secretaria de Obras | 29,00 | 116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | PINCEL 2 1/2 DISCO FLAP BALDE DE PEDREIRO - Secretaria de Obras | 149,90 | ||
| 27/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299564; REF. EMPENHO 2177/2026 9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI | 149,90 | ||
| TOTAL | 149,90 | 149,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 149,90 | |||
