| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SL SCHNEIDER COMERCIO DE MATERIAIS E BRINDES LTDA |
| Número do empenho: | 2186 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CONJUNTO TRES BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO, MUNICÍPIO) | 1.200,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | CONJUNTO TRES BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO, MUNICÍPIO) | 3.600,00 | ||
| 20/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/114; REF. EMPENHO 2186/2026 11194 - SL SCHNEIDER COMERCIO DE MATERIAIS E BRINDES LTDA | 3.600,00 | ||
| 24/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2026 SL SCHNEIDER COMERCIO DE MATERIAIS E BRINDES LTDA - KAMAV BANDEIRAS - 11194 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
