| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GCO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA |
| Número do empenho: | 2190 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT CORREIA DENTADA E TENSOR | 589,00 | 589,00 |
| 1.00 | CORREIA DA BOMBA DE AGUA VW Finalidade: GOL JBL-9A67 | 159,00 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | KIT CORREIA DENTADA E TENSOR CORREIA DA BOMBA DE AGUA VW Finalidade: GOL JBL-9A67 | 748,00 | ||
| 27/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2051; REF. EMPENHO 2190/2026 11079 - GCO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA | 748,00 | ||
| TOTAL | 748,00 | 748,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 748,00 | |||
