| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 2211 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 314.15 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - VIRTUS - TRB3I92 - SEC DE SAUDE | 6,48 | 2.035,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - VIRTUS - TRB3I92 - SEC DE SAUDE | 2.035,67 | ||
| 27/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10620; REF. EMPENHO 2211/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 2.035,67 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Empenho 2211/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.035,67 | ||
| TOTAL | 2.035,67 | 2.035,67 | 2.035,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
