| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 2224 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I - SEC DE OBRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 744,10 | 744,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I - SEC DE OBRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 744,10 | ||
| 27/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 590/65759348; REF. EMPENHO 2224/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 744,10 | ||
| TOTAL | 744,10 | 744,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 744,10 | |||
