| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MIGUEL ARDENGHY DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Número do empenho: | 2257 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR EX510 - AX 300 - PARA USO NO SISTEMA CFTV - MONITORAMENTO | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | ROTEADOR EX510 - AX 300 - PARA USO NO SISTEMA CFTV - MONITORAMENTO | 790,00 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/254; REF. EMPENHO 2257/2026 10499 - MIGUEL ARDENGHY DO NASCIMENTO JUNIOR | 790,00 | ||
| 29/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2257/2026 MIGUEL ARDENGHY DO NASCIMENTO JUNIOR - 10499 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
