| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEILA ANA MULLER |
| Número do empenho: | 2262 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENFEITES | 14,00 | 14,00 |
| 2.00 | FLOR ARTIFICAL RAMO VERDE | 9,00 | 18,00 |
| 1.00 | ENFEITE COELHO NO PALITO | 20,00 | 20,00 |
| 22.00 | OVOS NO PALITO PASCOA | 1,83 | 40,26 |
| 12.00 | OVOS NO PALITO G | 2,00 | 24,00 |
| 1.00 | LINHAS PARA BORDAR - Secretaria da Educação | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | ENFEITES FLOR ARTIFICAL RAMO VERDE ENFEITE COELHO NO PALITO OVOS NO PALITO PASCOA OVOS NO PALITO G LINHAS PARA BORDAR - Secretaria da Educação | 133,26 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65842856; REF. EMPENHO 2262/2026 7570 - NEILA ANA MULLER | 133,26 | ||
| 20/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2026 NEILA ANA MULLER - 7570 | 133,26 | ||
| TOTAL | 133,26 | 133,26 | 133,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
