| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VICARI E VICARI LTDA |
| Número do empenho: | 2314 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APLICAÇÃO DE PELICULA AUTOMOTIVA Finalidade: TRD-8D95 | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | APLICAÇÃO DE PELICULA AUTOMOTIVA Finalidade: TRD-8D95 | 280,00 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/100; REF. EMPENHO 2314/2026 10212 - VICARI E VICARI LTDA | 280,00 | ||
| 16/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2026 VICARI E VICARI LTDA - 10212 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
