| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2322 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PA DE CONCHA C/ CABO | 53,50 | 107,00 |
| 2.00 | CABO DE MAD.P/ENXADA | 24,80 | 49,60 |
| 2.00 | FOICE C/ CABO MADEIRA | 44,80 | 89,60 |
| 1.00 | PICAO (PICARETA) | 59,85 | 59,85 |
| 4.00 | TELA GALVANIZADA | 18,99 | 75,96 |
| 6.00 | VASSOURA PLASTICA - Secretaria de Obras | 19,90 | 119,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | PA DE CONCHA C/ CABO CABO DE MAD.P/ENXADA FOICE C/ CABO MADEIRA PICAO (PICARETA) TELA GALVANIZADA VASSOURA PLASTICA - Secretaria de Obras | 501,41 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1139; REF. EMPENHO 2322/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 501,41 | ||
| 17/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2322/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 501,41 | ||
| TOTAL | 501,41 | 501,41 | 501,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
