| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2323 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LUVAS SILDA | 21,90 | 65,70 |
| 20.00 | PARAFUSO COM PORCA AUTOBROCANTE | 2,85 | 57,00 |
| 20.00 | ARRUELA | 0,90 | 18,00 |
| 50.00 | PARAFUSO AUTOBROCANTE | 0,99 | 49,50 |
| 20.00 | DISCO DE CORTE FERRO - sec de obras | 9,90 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | LUVAS SILDA PARAFUSO COM PORCA AUTOBROCANTE ARRUELA PARAFUSO AUTOBROCANTE DISCO DE CORTE FERRO - sec de obras | 388,20 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1142; REF. EMPENHO 2323/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 388,20 | ||
| 17/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2323/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 388,20 | ||
| TOTAL | 388,20 | 388,20 | 388,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
