| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VITOR DA CONCEIÇÃO |
| Número do empenho: | 2325 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORARIO CUISTEIO SERVICOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE (CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | LENÇOL BORDADO - Secretaria da Saúde | 119,55 | 2.151,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | LENÇOL BORDADO - Secretaria da Saúde | 2.151,90 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/890; REF. EMPENHO 2325/2026 11498 - VITOR DA CONCEIÇÃO | 2.151,90 | ||
| 13/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2325/2026 VITOR DA CONCEIÇÃO - 11498 | 2.151,90 | ||
| TOTAL | 2.151,90 | 2.151,90 | 2.151,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
