| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2327 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 195X65R15 Finalidade: GOL JBL-9A67 | 575,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | PNEU 195X65R15 Finalidade: GOL JBL-9A67 | 2.300,00 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/52; REF. EMPENHO 2327/2026 10927 - APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA | 2.300,00 | ||
| 15/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2026 APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA - 10927 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
