| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 2331 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER BROTHER TN1060 | 109,90 | 219,80 |
| 2.00 | TONER HP CB 435A/436A/285A | 98,50 | 197,00 |
| 1.00 | PHOTOCONDUTOR BHOTHER - Secretaria da Administração e Fazenda | 149,85 | 149,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | TONER BROTHER TN1060 TONER HP CB 435A/436A/285A PHOTOCONDUTOR BHOTHER - Secretaria da Administração e Fazenda | 566,65 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65893319; REF. EMPENHO 2331/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 566,65 | ||
| 17/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2026 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 566,65 | ||
| TOTAL | 566,65 | 566,65 | 566,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
