| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER |
| Número do empenho: | 2334 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | CUCA RECHEADA | 14,99 | 674,55 |
| 35.00 | CUCA S/RECHEIO | 12,99 | 454,65 |
| 750.00 | PAO CACETINHO Finalidade: FESTA COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO MUNICIPIO | 0,89 | 667,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | CUCA RECHEADA CUCA S/RECHEIO PAO CACETINHO Finalidade: FESTA COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO MUNICIPIO | 1.796,70 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1080; REF. EMPENHO 2334/2026 8498 - ELOIR MULLER | 1.796,70 | ||
| 17/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2334/2026 ELOIR MULLER - 8498 | 1.796,70 | ||
| TOTAL | 1.796,70 | 1.796,70 | 1.796,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
