| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 2339 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 86.85 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - CRONOS - JCK3H40 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6,48 | 562,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - CRONOS - JCK3H40 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 562,78 | ||
| 27/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/10637; REF. EMPENHO 2339/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 562,78 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Empenho 2339/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 562,78 | ||
| TOTAL | 562,78 | 562,78 | 562,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
