| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE FERNANDE DE QUADROS |
| Número do empenho: | 2370 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ANDRE FERNANDE DE QUADROS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ANDRE FERNANDE DE QUADROS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 90,00 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/33578; 1/33681; REF. EMPENHO 2370/2026 6370 - ANDRE FERNANDE DE QUADROS | 90,00 | ||
| 10/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2026 ANDRE FERNANDE DE QUADROS - 6370 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
