| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BEATRIZ MARIA VERDI |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORTINA BLECAUTE 2.00 X 2.40 Finalidade: SALA/ESCRITORIO SECRETARIA DE OBRAS | 454,00 | 454,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | CORTINA BLECAUTE 2.00 X 2.40 Finalidade: SALA/ESCRITORIO SECRETARIA DE OBRAS | 454,00 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65963607; REF. EMPENHO 2379/2026 10500 - BEATRIZ MARIA VERDI | 454,00 | ||
| 29/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2026 BEATRIZ MARIA VERDI - 10500 | 454,00 | ||
| TOTAL | 454,00 | 454,00 | 454,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
