| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 238 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2025 - JUROS/MULTA ENCARGOS FGTS | 212,30 | 212,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2025 - JUROS/MULTA ENCARGOS FGTS | 212,30 | ||
| 12/01/2026 | Conforme Fatura Nº 112025; REF. EMPENHO 216/2026 23 - F G T S | 212,30 | ||
| 12/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2026 F G T S - 23 | 212,30 | ||
| TOTAL | 212,30 | 212,30 | 212,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
