| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
| Número do empenho: | 2390 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA MAQUINAS PESADAS Finalidade: PATROLA | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | LAVAGEM COMPLETA MAQUINAS PESADAS Finalidade: PATROLA | 210,00 | ||
| 01/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/09; REF. EMPENHO 2390/2026 10848 - 58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES | 210,00 | ||
| 02/04/2026 | Pagamento de Empenho 2390/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
