| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
| Número do empenho: | 2394 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 75 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONSERTO PNEU ATÉ ARO 17 | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17 Finalidade: JAH-6G45 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | CONSERTO PNEU ATÉ ARO 17 SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17 Finalidade: JAH-6G45 | 95,00 | ||
| 01/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/12; REF. EMPENHO 2394/2026 10848 - 58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES | 95,00 | ||
| 02/04/2026 | Pagamento de Empenho 2394/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
