| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 2417 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 485,00 | 485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 485,00 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65731106; 890/65739049; 001/3378; 004/2134; 001/15442; 1/1094; 1/965; 001/3383; 002/21610; 002/21683; 002/21590; 200/2001; REF. EMPENHO 2417/2026 6454 - ALTAIR BINELO BRIZOLLA | 485,00 | ||
| 13/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2417/2026 ALTAIR BINELO BRIZOLLA - 6454 | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
