| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI |
| Número do empenho: | 2420 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Juventude e Inovação | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Juventude e Inovação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME DECRETO 007/2026, AO SECRETARIO DA JUVENTUDE E INOVAÇÃO GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06/04/2026 A 08/04/2026. A TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADI RONALDO SANTINI, AUDIENCIA NO SDR | 490,11 | 980,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME DECRETO 007/2026, AO SECRETARIO DA JUVENTUDE E INOVAÇÃO GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06/04/2026 A 08/04/2026. A TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADI RONALDO SANTINI, AUDIENCIA NO SDR | 980,22 | ||
| 30/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME DECRETO 007/2026, AO SECRETARIO DA JUVENTUDE E INOVAÇÃO GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06/04/2026 A 08/04/2026. A TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADI RONALDO SANTINI, AUDIENCIA NO SDR | 980,22 | ||
| 06/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2420/2026 GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI - 8517 | 980,22 | ||
| TOTAL | 980,22 | 980,22 | 980,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
