| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 243 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESLOCAMENTO PARA SERVIÇO - TESTE E CARGA EM BATERIA Finalidade: VAN JBW-1I38 | 253,20 | 253,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | DESLOCAMENTO PARA SERVIÇO - TESTE E CARGA EM BATERIA Finalidade: VAN JBW-1I38 | 253,20 | ||
| 27/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/67; REF. EMPENHO 243/2026 11336 - JEAN ROGERIO QUARINIRI | 253,20 | ||
| TOTAL | 253,20 | 253,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 253,20 | |||
