| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDENIR DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 2431 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO GABINETE DO PREFEITO REF 03/2026 | 1.377,00 | 1.377,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO GABINETE DO PREFEITO REF 03/2026 | 1.377,00 | ||
| 01/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65959148; REF. EMPENHO 2431/2026 10570 - VANDENIR DE OLIVEIRA MEI | 1.377,00 | ||
| 29/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2431/2026 VANDENIR DE OLIVEIRA MEI - 10570 | 1.377,00 | ||
| TOTAL | 1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
