| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IDOMAR GILNEI SOARES |
| Número do empenho: | 2442 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A BRAZILIA NOS DIAS 13/04/2026 A 16/04/2026. FORMAÇÃO DE NOVAS PESSOAS FACILITADORAS DA OFICINA ENTREVISTA DA TRILHA DO CADASTRO UNICO | 806,07 | 2.418,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A BRAZILIA NOS DIAS 13/04/2026 A 16/04/2026. FORMAÇÃO DE NOVAS PESSOAS FACILITADORAS DA OFICINA ENTREVISTA DA TRILHA DO CADASTRO UNICO | 2.418,21 | ||
| 30/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A BRAZILIA NOS DIAS 13/04/2026 A 16/04/2026. FORMAÇÃO DE NOVAS PESSOAS FACILITADORAS DA OFICINA ENTREVISTA DA TRILHA DO CADASTRO UNICO | 2.418,21 | ||
| 10/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2442/2026 IDOMAR GILNEI SOARES - 2265 | 2.418,21 | ||
| TOTAL | 2.418,21 | 2.418,21 | 2.418,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
