| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2457 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ASSENTO SANITARIO | 58,50 | 117,00 |
| 2.00 | CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | 205,80 | 411,60 |
| 25.00 | CORDA 12MM Finalidade: ESCOLA PAULO FREIRE | 1,89 | 47,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | ASSENTO SANITARIO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA CORDA 12MM Finalidade: ESCOLA PAULO FREIRE | 575,85 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1144; REF. EMPENHO 2457/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 575,85 | ||
| 20/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 575,85 | ||
| TOTAL | 575,85 | 575,85 | 575,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
