| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2459 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BOTINAS DE COURO | 99,90 | 399,60 |
| 3.00 | CHAPEU Finalidade: AGENTES DE ENDEMIAS - DENGUE | 28,90 | 86,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | BOTINAS DE COURO CHAPEU Finalidade: AGENTES DE ENDEMIAS - DENGUE | 486,30 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1146; REF. EMPENHO 2459/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 486,30 | ||
| 20/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2459/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 486,30 | ||
| TOTAL | 486,30 | 486,30 | 486,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
