| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 2514 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE instalação e configuração de equipamentos para acesso a internet PARA O CTG DIA DE COMEMORAÇÃO DO MUNICIPIO | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE instalação e configuração de equipamentos para acesso a internet PARA O CTG DIA DE COMEMORAÇÃO DO MUNICIPIO | 100,00 | ||
| 31/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/69; REF. EMPENHO 2514/2026 4872 - MAICON ANTONIO STEFFENS | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/03/2026 | 3,00 | 286/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 3,00 |
