| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A FATURA EM ATRASO CLARO - PLANO DE TELEFONIA REF 10/08/2025 a 09/09/2025 | 1.787,33 | 1.787,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A FATURA EM ATRASO CLARO - PLANO DE TELEFONIA REF 10/08/2025 a 09/09/2025 | 1.787,33 | ||
| 01/04/2026 | Conforme Fatura Nº 102025; REF. EMPENHO 2524/2026 9941 - CLARO SA | 1.787,33 | ||
| 08/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2026 CLARO SA - 9941 | 1.787,33 | ||
| TOTAL | 1.787,33 | 1.787,33 | 1.787,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
