| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLARICE DELCI OLIVEIRA DE MOURA |
| Número do empenho: | 2550 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOCORRO E CONSERTOS DE PNEUS - CRONOS - JDFH979 - SEC DE SAUDE EM VIAGEM | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOCORRO E CONSERTOS DE PNEUS - CRONOS - JDFH979 - SEC DE SAUDE EM VIAGEM | 200,00 | ||
| 01/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/588; REF. EMPENHO 2550/2026 11530 - CLARICE DELCI OLIVEIRA DE MOURA | 200,00 | ||
| 08/04/2026 | CREDOR ERRADO, EMPENHAR PARA O SERVIDOR O REEMBOLSO CONFORME COMPROVANTE | -200,00 | ||
| 08/04/2026 | CREDOR ERRADO, EMPENHAR PARA O SERVIDOR O REEMBOLSO CONFORME COMPROVANTE | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
