| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 2554 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A JUROS DE BOLETO REF SEGURO DO VEICULO ONIX - TRD0C32 - SEC DE SAUDE | 4,88 | 4,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A JUROS DE BOLETO REF SEGURO DO VEICULO ONIX - TRD0C32 - SEC DE SAUDE | 4,88 | ||
| 01/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A JUROS DE BOLETO REF SEGURO DO VEICULO ONIX - TRD0C32 - SEC DE SAUDE | 4,88 | ||
| 01/04/2026 | Pagamento de Empenho 2554/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4,88 | ||
| TOTAL | 4,88 | 4,88 | 4,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
