| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 2577 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PONTO DE INTERNET CAMERAS 01 A 09. REF 03/2026. | 92,90 | 836,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PONTO DE INTERNET CAMERAS 01 A 09. REF 03/2026. | 836,10 | ||
| 01/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/9704; 000/9707; 000/9706; 000/9705; 000/9699; 000/9697; 000/9698; 000/9700; 000/9701; REF. EMPENHO 2577/2026 4872 - MAICON ANTONIO STEFFENS | 836,10 | ||
| 15/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2577/2026 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 | 836,10 | ||
| TOTAL | 836,10 | 836,10 | 836,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
