| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIOSEF GALATTO |
| Número do empenho: | 2602 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APLICAÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO COM BRASÃO Finalidade: NIVUS - TQZ-2H64 | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | APLICAÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO COM BRASÃO Finalidade: NIVUS - TQZ-2H64 | 240,00 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/178; REF. EMPENHO 2602/2026 8779 - DIOSEF GALATTO | 240,00 | ||
| 29/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2026 DIOSEF GALATTO - 8779 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
