| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HT INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2613 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER HP 105A Secretaria da Saúde | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | TONER HP 105A Secretaria da Saúde | 95,00 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66113892; REF. EMPENHO 2613/2026 11016 - HT INFORMATICA LTDA | 95,00 | ||
| 20/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2613/2026 HT INFORMATICA LTDA - 11016 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
