| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 2620 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TUBO PEAD 25 MM - C/100 MT - sec de obras | 756,00 | 756,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | TUBO PEAD 25 MM - C/100 MT - sec de obras | 756,00 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/177; REF. EMPENHO 2620/2026 2186 - VANDERLEI RAUCH | 756,00 | ||
| 17/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2620/2026 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 756,00 | ||
| TOTAL | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
