| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIOSEF GALATTO |
| Número do empenho: | 2623 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ADESIVO PEQUENO BRASÃO DO MUNICIPIO | 40,00 | 800,00 |
| 20.00 | ADESIVO GRANDE BRASÃO MUNICIPIO - Secretaria da Saúde | 29,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | ADESIVO PEQUENO BRASÃO DO MUNICIPIO ADESIVO GRANDE BRASÃO MUNICIPIO - Secretaria da Saúde | 1.380,00 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66142771; REF. EMPENHO 2623/2026 8779 - DIOSEF GALATTO | 1.380,00 | ||
| 20/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2026 DIOSEF GALATTO - 8779 | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
