| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GCO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA |
| Número do empenho: | 2632 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISCO DE FREIO - PAR | 318,00 | 318,00 |
| 1.00 | JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA Finalidade: JCK-3H40 | 139,00 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | DISCO DE FREIO - PAR JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA Finalidade: JCK-3H40 | 457,00 | ||
| 27/04/2026 | Conforme DANFE Nº 002/2154; REF. EMPENHO 2632/2026 11079 - GCO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA | 457,00 | ||
| 30/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2632/2026 GCO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - 11079 | 457,00 | ||
| TOTAL | 457,00 | 457,00 | 457,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
