| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2775 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.10 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL REF 03/2026 | 9.696,18 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL REF 03/2026 | 930,00 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/50; REF. EMPENHO 2775/2026 9151 - REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 930,00 | |||
