| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI LTDA |
| Número do empenho: | 2778 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EVA SIMPLES | 9,99 | 99,90 |
| 2.00 | EMBALAGEM FREEZER 3 KG Finalidade: - DIA D VACINA | 8,99 | 17,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | EVA SIMPLES EMBALAGEM FREEZER 3 KG Finalidade: - DIA D VACINA | 117,88 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/691; REF. EMPENHO 2778/2026 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI LTDA | 117,88 | ||
| 20/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2026 SUPERMERCADO GARAFINI LTDA - 9654 | 117,88 | ||
| TOTAL | 117,88 | 117,88 | 117,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
