| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI LTDA |
| Número do empenho: | 2779 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML | 2,50 | 60,00 |
| 24.00 | AGUA MINERAL SEM GAS - Gabinete do Prefeito | 2,50 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML AGUA MINERAL SEM GAS - Gabinete do Prefeito | 120,00 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/690; REF. EMPENHO 2779/2026 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI LTDA | 120,00 | ||
| 17/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2026 SUPERMERCADO GARAFINI LTDA - 9654 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
