| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 278 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PONTO DE INTERNET CAMERAS 01 A 09. REF 12/2025. | 72,90 | 656,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PONTO DE INTERNET CAMERAS 01 A 09. REF 12/2025. | 656,10 | ||
| 12/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/2208; 000/2209; 000/2211; 000/2210; 000/2204; 000/2203; 000/2205; 000/2202; 000/2201; REF. EMPENHO 278/2026 4872 - MAICON ANTONIO STEFFENS | 656,10 | ||
| TOTAL | 656,10 | 656,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 656,10 | |||
