| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI LTDA |
| Número do empenho: | 2788 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DESENGORDURANTE 500 ML VEJA | 25,99 | 129,95 |
| 5.00 | COPO PLASTICO 300 MKL C/100 | 20,00 | 100,00 |
| 1.00 | AGUA MINERAL BOMBONA 20 LT | 19,99 | 19,99 |
| 2.00 | GAS DE COZINHA 13 KG (CARGA) | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | DESENGORDURANTE 500 ML VEJA COPO PLASTICO 300 MKL C/100 AGUA MINERAL BOMBONA 20 LT GAS DE COZINHA 13 KG (CARGA) | 549,94 | ||
| 27/04/2026 | Conforme DANFE Nº 003/694; REF. EMPENHO 2788/2026 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI LTDA | 549,94 | ||
| 30/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2788/2026 SUPERMERCADO GARAFINI LTDA - 9654 | 549,94 | ||
| TOTAL | 549,94 | 549,94 | 549,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
