| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 28 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE COMPUTADORES - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES - SEC DE SAUDE - CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.498,50 | 1.498,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE COMPUTADORES - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES - SEC DE SAUDE - CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.498,50 | ||
| 27/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/45; REF. EMPENHO 28/2026 10920 - PAULO VITOR DE MOURA SOARES | 1.498,50 | ||
| TOTAL | 1.498,50 | 1.498,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.498,50 | |||
