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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2847	Data de lançamento:	09/04/2026
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	Secretaria da Administração e Fazenda
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS MES FERIAS MES 04-26		1.621,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2026	FERIAS MES FERIAS MES 04-26	1.621,00
09/04/2026	ferias mes 04/2026		1.621,00
09/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES			90,78
09/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES			136,16
09/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES			157,33
09/04/2026	Pagamento de Empenho 2847/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.236,73
TOTAL		1.621,00	1.621,00	1.621,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	09/04/2026	90,78		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	09/04/2026	136,16		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	09/04/2026	157,33		Lançada
TOTAL		384,27