| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI LTDA |
| Número do empenho: | 2859 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SACO DE LIXO 100 L | 22,99 | 114,95 |
| 5.00 | DESENGORDURANTE | 30,49 | 152,45 |
| 5.00 | AGUA MINERAL BOMBONA 20 LT | 35,00 | 175,00 |
| 1.00 | GAS DE COZINHA 13 KG (CARGA) | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | SACO DE LIXO 100 L DESENGORDURANTE AGUA MINERAL BOMBONA 20 LT GAS DE COZINHA 13 KG (CARGA) | 592,40 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/695; REF. EMPENHO 2859/2026 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI LTDA | 592,40 | ||
| TOTAL | 592,40 | 592,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 592,40 | |||
