| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURO FERNANDO BRIZOLA |
| Número do empenho: | 2865 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA CONFORME MEMORANDO E REQUERIMENTO LEI 1786/2026 EM ANEXO. | 610,00 | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA CONFORME MEMORANDO E REQUERIMENTO LEI 1786/2026 EM ANEXO. | 610,00 | ||
| 27/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2251; 1/2176; 1/2264; 1/2306; 1/21784; 1/1182; 1/2338; 1/25657; 1/28674; 1/1230; 1/1253; 1/15160; 1/19737; 1/47469; 1/47500; 1/21914; REF. EMPENHO 2865/2026 2691 - MAURO FERNANDO BRIZOLA | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 610,00 | |||
