| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2905 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA SEMI OCA INTERNA COMPLETA 80X2,10 | 314,80 | 314,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | PORTA SEMI OCA INTERNA COMPLETA 80X2,10 | 314,80 | ||
| 27/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/1150; REF. EMPENHO 2905/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 314,80 | ||
| 29/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2905/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 314,80 | ||
| TOTAL | 314,80 | 314,80 | 314,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
